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砀山县人民医院2020年度单位决算

  • 日期:2021-09-28
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砀山县人民医院2020年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月


目  录

第一部分 砀山县人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分砀山县人民医院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 砀山县人民医院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

砀山县人民医院2020年度单位决算情况

第一部分 砀山县人民医院概况

一、单位职责

    1、 医疗和预防保健服务包括:预防保健科 内科 外科 妇产科 妇女保健科 儿科 小儿外科 儿童保健科 眼科 口腔科 皮肤科 医疗美容科 精神科 传染科 结核病 地方病 肿瘤科 急诊医学科 康复医学科 麻醉科 医学检验科 病理科 医学影像科 中医科

2、医科大中专学生实习

3、成人医科学历教育临床实习

4、卫生医疗人员培训

5、卫生技术人员继续教育

二、机构设置

从决算单位构成看,砀山县人民医院2020年度单位决算包括:单位本级决算,与预算比较增减

纳入砀山县人民医院2020年度单位决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

砀山县人民医院本级

 

第二部分 砀山县人民医院2020年度单位决算表

 

 

     

 



第三部分 砀山县人民医院2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计39754.25万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计39754.25万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少1922.14万元。下降4.61%主要原因:受疫情影响,我单位十个科室临时关闭,事业收入减少,财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计39754.25万元,其中:财政拨款收入856.38万元,占2.15%;上级补助收入3309.55万元,占  8.33%;事业收入34760.88万元,占87.44%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入3.45万元,占 0.01 %;其他收入823.98万元,占2.07%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计39754.25万元,其中:基本支出39754.25万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计856.38万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计856.38万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少957.43万元,,下降52.78%.主要原因是:财政拨款不到位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出856.38万元,占本年支出的2.15%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少957.43万元,下降52.78%。主要原因是:财政拨款不到位。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出856.38万元,主要用于以下方面:卫生健康(类)支出856.38万元,占100%。  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51.32万元,支出决算为856.38万元,完成年初预算的1668.7 %。决算数大于预算数的主要原因:一是预算数未包括离退休人员生活补助;二是未包括办公设备、专用设备购置费。其中:基本支出856.38万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)卫生健康(款)综合医院(项)。年初预算为51.32万元,支出决算为356.38万元,完成年初预算的694.42%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包括离退休人员生活补助、抚恤金等

2.一般公共服务(类)卫生健康支出(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为500万元,完成年初预算的500%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包括办公设备购置、专用设备购置

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出856.38万元,其中人员经费356.38万元,主要包括:离休费4.52万元,抚恤金5.67万元,生活补助299.39万元,其他对个人和家庭的补助46.8万元;公用经费500万元,主要包括:办公设备购置45万元、专用设备购置450万元、其他资本性支出5万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

砀山县人民医院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

砀山县人民医院没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

)政府采购支出情况。

2020年度,砀山县人民医院政府采购支出总额88.81万元,其中:政府采购货物支出88.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,砀山县人民医院共有车辆5辆,其中:特种专业技术用车4辆,其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备41台(套)。
   )关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金881万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,各个项目已按计划、按进度实施,基本上达到了预期效果,资金使用到位,取得了良好的社会效益。

2020年度我院组织对“药品零差率”、“公立医院综合改革专项经费”、“县级医院医防结合能力建设项目”等3个项目开展了单位评价,共涉及资金881万元。以上项目单位自行组织开展绩效评价评价情况看,药品零差率431万元,各项指标基本合格,患者满意度调查合格,医院综合改革专项经费300万元,门诊患者满意度、住院满意度及职工满意度全年达标。医院医防结合能力建设项目资金150万元,防护物资储备量较上年有所提升。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示,由于疫情影响,县医院2020年总收入较上年度有所下降,但总体绩效目标完成情况较好。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

砀山县人民医院在2020年度单位决算中反映“药品零差率”、“公立医院综合改革专项经费”“县级医院医防结合能力建设项目”等3个项目绩效自评结果如下:

1药品零差率项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。全年预算数为550万元,执行数为431万元,完成预算的78%。项目绩效目标完成情况一是药品收入(不含中药饮片)占医疗收入比重指标完成;二是公立医院平均住院日指标完成;三是患者满意度合格。发现的主要问题及原因一是个人卫生支出占卫生总费用比例较高,主要原因是门诊患者自费比例较高;二是财政补助资金不能及时足额拨付到位。改进措施为:卫生健康部门应督促财政部门及时拨付公立医院药品零差率补助资金。

2公立医院综合改革专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。全年预算300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是质量指标达标,出院者平均住院7.52天,小于指标值8天,基本达成指标。二是我单位2020年度门诊患者满意度、住院患者满意度及职工满意度全年达标。发现主要问题是项目资金及实施方案文件下达滞后,不利于医院根据实施方案开展工作。

3县级医院医防结合能力建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效评分自评得分为96分,全年预算150万元,已支出115万元,占76.67%,医院项目设备增加20台,医院院感防控物资补充资金52万元,医用防护服、防护面罩、医用防护口罩等防护物资储备量较上年提高。

砀山县人民医院转移支付区域(项目)绩效目标自评表






(2020年度)






转移支付(项目)名称

县级公立医院药品零差率补助






中央主管部门

国家卫生健康委、国家中医药管理局






地方主管部门


资金使用单位







资金情况
(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

全年预计执行数






年度资金总额:

550

0

431






 其中:中央财政资金

550

0

431






       地方资金









        其他资金









总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况






推进紧密型县域医共体、城市医联体建设和建立健全现代医院管理制度试点,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行机制和科学合理的补偿机制。

紧密型县域医共体建设正在推进






绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际
完成值

未完成原因和改进措施









数量指标

药品收入(不含中药饮片)占医疗收入比重

较上年降低或30%

29.45%







质量指标

公立医院平均住院日

8

7.52


......




时效指标

资金使用情况

431








......









……













经济效益
指标

个人卫生支出占卫生总费用比例








......








社会效益
指标

基层诊疗量占比









......









可持续影响指标

三级公立医院万元收入能耗支出









......









……










满意度指标

服务对象
满意度指标

公立医院门诊患者满意度

达标

达标







公立医院住院患者满意度

达标

达标







......









……










说明

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。




















砀山县人民医院转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称

医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金

中央主管部门

国家卫生健康委、国家中医药管理局

地方主管部门


资金使用单位


资金情况
(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

300

300

100%

 其中:中央财政资金

300

300

100%

       地方资金




        其他资金




总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

推进紧密型县域医共体、城市医联体建设和建立健全现代医院管理制度试点,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行机制和科学合理的补偿机制。

紧密型县域医共体建设正在推进

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际
完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

紧密型县域医共体试点县(市)




紧密型城市医联体试点市




现代医院管理制度试点医院




质量指标

公立医院平均住院日

8

7.52


......




时效指标

资金使用情况

300



......




……








经济效益
指标

个人卫生支出占卫生总费用比例




......




社会效益
指标

基层诊疗量占比




......




可持续影响指标

三级公立医院万元收入能耗支出




......




……





满意度指标

服务对象
满意度指标

公立医院门诊患者满意度

达标

达标


公立医院住院患者满意度

达标

达标


......




……





说明

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。




第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度药品零差率项目绩效评价报告

、项目基本情况

(一)项目概况。

2012年公立医院改革实施药品零差率以来,医院严格执行上级文件精神。于2012年12月15日执行了药品零差率。

(二)项目绩效目标。

1、2020年药品收入占医疗收入比重的30%,确定能够完成。

2、公立医院平均住院日7.79天,较上年降低,确定能够完成。

3、资金到位情况基本为零。

4、个人卫生支出占卫生总费用的比例45%自费比例较高。主要是门诊患者自费比例较高。

二、存在问题及原因分析

财政补助资金不能及时足额拨付到位。未能收到药品零差率补助资金,影响医院项目执行较好的完成。

有关建议

  卫生健康部门应督促财政部门及时拨付公立医院药品零差率资金补助。

 

 

 

 

2020年度公立医院综合改革专项经费转移支付绩效评价报告

、项目基本情况

(一)项目概况。中央下达2020年公立医院综合改革专项经费转移支付预算和绩效目标情况。

(二)省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

、绩效目标完成情况分析

(一)项目资金管理情况

   医院收到资金项目后,记入“财政项目拨款收入”会计科目进行项目资金专管。专门召开院长办公会议制定资金使用计划。

三、总体绩效目标完成分析情况

由于疫情影响,县医院2020年总收入较上年度有所下降,但总体绩效目标完成情况较好。

绩效指标完成情况分析

(一)质量指标基本达标。

(二)县医院2020年度门诊患者满意度、住院患者满意度及职工满意度全年达标。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

项目资金及实施方案文件下达滞后,不利于医院根据实施方案开展工作。

 


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